酒泉市人民醫院2022年 財務預算執行情況和2023年財務預算

酒泉市人民醫院2022年

財務預算執行情況和2023年財務預算

（草案）的報告

——2023年1月13日在酒泉市人民醫院

第八屆三次職工代表會上的財務報告

財務科科長竇春虎

各位代表：

我受院務委員會委托，向本次職工代表大會作酒泉市人民醫院2022年財務預算執行情況報告和2023年財務預算草案的報告，請予以審議。并請各位列席代表提出意見和建議。

2022年財務預算執行情況

2022年是醫院高質量發展的關鍵之年，也是醫院建院歷史上及其重要的一年。這一年，醫院遷建項目順利封頂進入安裝裝飾階段。醫院財務工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大及二十大精神。在全院科主任、護士長和全院職工的共同努力下，著力推動醫院高質量發展嚴格執行財經紀律，優化收支結構。不斷提升醫療服務質量，積極爭取財政保障支持，堅持收入做實、財力做強、支出做精、管理做細的工作目標，著力推動醫院高質量發展。

2022年，醫院經濟發展再臨壓力，面對困難和考驗，我們用汗水與付出，頂住了一輪又一輪的疫情的沖擊，在醫院領導班子的正確領導下，在上級主管部門的關心指導下，較好的完成了2022年經濟管理工作任務和年度收支預算工作?，F報告如下：

一、2022年醫院經濟收入及預算執行情況

（一）2022年經濟收入概況

2022年總收入為8.08億元，完成預算的101.85%，比2021年的7.89億增加1855.6萬元，增長2.35%。其中：

——財政撥款收入5267.5萬元，占總收入的6.52%，完成預算的108.89%，比2021年降低22.53%。

財政基本撥款收入3017.50萬元，占總收入的3.73%，比2021年減少991萬元，降低24.72%。包括：公立醫院改革財政投入資金1985萬元；新城醫院床位補助及藥品零差率補助資金632.50萬元；醫療服務能力建設補助資金200萬元；償還財政借款補助資金200萬元。

財政項目撥款收入2250.03萬元，占總收入的2.78%，比2021年減少541.17萬元，降低19.39%。包括：定點救助醫院急救設備采購補助經費300萬元；移動核酸檢測實驗室補助資金600萬元；“應檢盡檢”8類人群新冠病毒核酸檢測經費721.87萬元；購置核酸檢測分杯處理系統70萬元；其他項目補助資金258.15萬元（包括：腦卒中篩查經費86.4萬元，負壓救護車及車載設備購置經費153萬元，新冠疫情留院觀察人員醫療費用4.95萬元，艾滋病防治結核病防治等經費13.8萬元）。

——科教收入35.5萬元，占總收入的0.04%。

——醫療收入7.22億元，占總收入的89.31%，完成預算的100.39%，比2021年6.87億元，增加3426萬元，增長4.98%。其中藥品收入2.05億元，占醫療收入的28.4%，完成預算的105.61%，比2021年的1.96億增加877.2萬元，增長4.47%。

——其他收入2887.8萬元，占總收入的3.57%，完成預算的130.91%，比2021年的2992.2萬元減少104.4萬元，降低3.49%。其中便民藥房收入2251.6萬元；食堂收入283.2萬元；停車場收入94萬元；其他259萬元。

——利息收入450.5萬元，占總收入的0.56%，完成預算的112.63%。

（二）2022年醫療收入情況

1.總院及各分院醫療收入情況

——總院醫療收入5.93億元，占醫療收入的82.24%，完成預算的105.08%，比2021年5.47億元增加4619.6萬元，增長8.44%。其中藥品收入1.71億元，占總院醫療收入的28.81%。

——東街醫院醫療收入1233萬元，占醫療收入的1.71%，完成預算的53.61%，比2021年的2128萬元減少895萬元，降低42.06%。其中藥品收入282.4萬元，占東街醫院醫療收入的22.9%。

——胃腸?？漆t院醫療收入1086.30萬元，占醫療收入的1.51%，完成預算的83.56%，比2021年的1203.4萬元減少117.1萬元，降低9.73%。其中藥品收入260.8萬元，占胃腸?？漆t院醫療收入的24%。

——慢性病醫院醫療收入1379.9萬元，占醫療收入的1.91%，完成預算的98.56%，比2021年的1311.4增加68.5萬元，增長5.22%。其中藥品收入527.6萬元，占慢性病醫院醫療收入的38.23%。

——新城醫院醫療收入9114.6萬元，占醫療收入的12.63%，完成預算的87.64%，比2021年的9364.6萬元減少250萬元，降低2.67%。其中門診收入3833.3萬元，占新城醫院醫療收入的42.06%，住院收入5281.3萬元，占新城醫院醫療收入的57.94%。藥品收入2324.70萬元，占新城醫院醫療收入的25.51%。體檢收入1402.3萬元，占新城醫院醫療收入的14.97%。

2.醫療收入結構情況

——門診醫療收入2.04億元，占醫療收入的31.56%。其中：

門診診察收入429.92萬元，占門診醫療收入的1.89%；

門診藥品收入7694.21萬元，占門診醫療收入的33.78%；

門診檢查（超聲、放射、CT/MRI、病理等）收入3579.80萬元，占門診醫療收入的15.72%；

門診化驗收入4887.91萬元，占門診醫療收入的21.46%；

門診治療收入2399.29萬元，占門診醫療收入的10.53%；

門診體檢收入3253.93萬元，占門診醫療收入的14.29%；

其他門診收入530.17萬元，占門診醫療業務收入的2.33%；

——住院醫療收入4.94億元，占醫療收入的68.44%。其中：

住院床位收入1654.6萬元，占住院醫療收入的3.35%；

住院藥品收入12799.38萬元，占住院醫療收入的25.92%；

住院檢查收入（超聲、放射、CT/MRI、病理等）7204.32萬元，占住院醫療收入的14.59%；

住院化驗收入6491.35萬元，占住院醫療收入的13.13%；

住院治療收入8546.77萬元，占住院醫療收入的17.31%；

住院手術收入3228.06萬元，占住院醫療收入的6.54%；

住院護理收入874.91萬元，占住院醫療收入的1.77%；

住院衛生材料收入8472.94萬元，占住院醫療收入的17.16%；

其他住院收入106.02萬元，占住院醫療收入的0.21%；

二、2022年醫院支出及預算執行情況

（一）2022年支出概況

2022年總支出8.36億元，執行預算的105.38%，比2021年增長2.69%。其中：

業務活動費用7.09億元，占總支出的84.77%，比2021年增長2.16%。

單位管理費用1億元，占總支出的11.97%，比2021年增長4.1%。

其他費用2727.10萬元，占總支出的3.26%，其中便民藥房支出2280.3萬元，食堂支出257.10萬元，停車場支出14.10萬元，利息費用31.80萬元，其他143.80萬元。

（二）2022年業務支出結構情況

2022年業務支出8.33億元，其中：

——人員經費支出共計3.46億元，占業務支出的41.57%，執行預算的95.79%，比2021年的3.44億元增加262.10萬元，增長0.76%。人員經費的構成情況：

1.在職職工（含代理制職工）基本工資7258.20萬元，占人員經費的20.95%。

2.臨聘人員工資956.80萬元，占人員經費的2.76%。

3.離退休人員工資、撫恤金及其他人員經費240萬元，占人員經費的0.69%。

4.績效工資（基礎績效工資、考核績效工資）13380.10萬元，占人員經費的38.62%。其中考核績效工資9366.4萬元，占績效工資的70%。

5.單位配套職工五險二金（養老統籌、醫療保險統籌、住房公積金、生育保險、工傷保險、失業保險、職業年金）6068.2萬元，占人員經費的18.95%。其中原油田醫院移交職工配套資金為509萬元。

6.發放疫情防控獎勵績效650.20萬元，2022年取暖補助1534.40萬元、2021年科學發展觀績效獎勵費1459.20萬元，預發2022年過渡期獎勵性補貼3100.20萬元，共計6744萬元，比2021年減少1518.80萬元，占人員經費的24.02%。

——商品和服務費用支出

1.藥品支出2.04億元，占業務支出的24.53%，執行預算的105.36%，比2021年的1.96億元增加866.6萬元，增長4.43%。

2.衛生材料支出1.55億元，占業務支出的18.64%，執行預算的131.48%，比2021年的1.58億元減少303萬元，降低1.91%。其中：血液費323萬元，氧氣費223.6萬元，低值衛生材料8354.50萬元，高值衛生材料6633.20萬元。

3.低值易耗品77.50萬元，占業務支出的0.09%，執行預算的60.64%，比2021年的119.10萬元減少41.6萬元，降低34.93%。

4.計算機耗材115.90萬元，占業務支出的0.14%，執行預算的77.27%，比2021年的146.40萬元減少30.50萬元，降低20.83%。

5.總務材料523.60萬元，占業務支出的0.63%，執行預算的86.69%，比2021年的641.90萬元減少118.30萬元，增長18.43%。

6.其他公用經費支出3414萬元，占業務支出的4.10%，執行預算的100.95%，比2021年的2706.80萬元增加707.20萬元，增長26.13%。主要包括：水費、電費、辦公經費、差旅費、培訓進修費、會務費、維修維護費（總務維修維護費、設備維修維護費、信息網絡維修維護費）、工會經費、救護車及通勤車運行維護費、銀行手續費、物業取暖費（醫院綠化、排污、垃圾及醫療廢物處理、分院取暖費等）、印刷廣告宣傳費、鍋爐燃煤燃料費、提取壞賬準備、委托技術服務費、外請專家勞務及其他費用、三公經費支出等。

——固定資產折舊費5296.60萬元，占業務支出的6.36%，執行預算的101.59%，比2021年的4680.50萬元增加616.10萬元，增長13.16%。

——無形資產攤銷147.20萬元，占業務支出的0.18%。

——提取醫療風險基金359.90萬元，占業務支出的0.43%，與2021年的359.90萬元持平。

——其他費用2727.10萬元，占業務支出的3.27%，比2021年的2434.70萬元增加292.40萬元，增長12.01%。

（三）2022年重點支出事項

三公經費支出8.89萬元。其中：公務接待費5.2萬元，比2021年的0.6萬元增加4.6萬元；公務用車運行維護費3.39萬元，比2021年的8.29萬元減少4.9萬元。

差旅費支出130.09萬元，業務培訓費24.15萬元。

醫療糾紛風險支出420.87萬元。其中：醫療責任保險費用210.87萬元、醫院協商賠付210萬元。

三、2022年固定資產投資

2022年全院固定資產總值8.31億元。2022年新增固定資產共計5927.10萬元，執行預算的134.20%，比2021年增長30.05%。其中：專用設備增加5781.80萬元，一般設備增加14.40萬元，計算機設備增加94.8萬元，其他固定資產增加36.10萬元。

主要增加了:數字減影血管造影系統一套價值709.9萬元，1.5T核磁共振一臺價值666萬元，64排128層螺旋CT一臺價值616萬元，移動PCR方艙實驗室一臺價值658.6萬元，ECMO體外生命支持系統一套價值348.8萬元，全數字化彩色多普勒超聲診斷儀等3臺價值632萬元，高端呼吸機3臺價值190萬元，各種類型監護儀34臺價值193.8萬元，麻醉機一臺價值79.2萬元，肝纖維診斷儀一臺價值118萬元，移動數字X攝影系統一套價值150萬元。

四、醫院遷建項目的全面實施投入及支出情況

1.地方政府專項債券資金2020年到位2.1億元，2021年到位1.7億元，2022年到位3.86億元，合計7.66億元。

2.遷建項目已支出76417萬元。其中：2020年已支出8035萬元，2021年支出29961萬元，2022年支出38421萬元（遷建項目施工費37340萬元，基礎設施配套費104萬元，遷建項目監理費60萬元，遷建項目檢測費20萬元，遷建項目設計費810萬元，遷建項目服務費16萬元，遷建項目評估費16萬元，遷建項目編制費20萬元，其他費用35萬元）。

五、2022年部分績效考核指標完成情況

2022年醫院資產負債率20.54%（含遷建撥款），流動比率159.42%（含遷建撥款），藥品收入占醫療收入比例為28.40%（含談判藥品），比2021年28.54%（不含談判藥品）降低了0.14%。檢查化驗收入占醫療收入比例為30.72%，比2021年的28.24%增長了2.48%。醫療服務性收入占醫療收入的比例為28.24%，比2021年的29.45%降低了0.86%。

2022年門診次均費用335.20元，比2021年的263.51元增加了71.69元，增長了27.21%，其中門診次均藥品費用113.24元，占門診次均費用的33.78%，比2021年的100.80元增加了12.44元，增長了12.34%。住院次均費用8879.4元，比2021年的8865.14元增加了14.26元，增長0.16%，其中住院次均藥品費用2301.63元，占住院次均費用的25.92%，比2021年的2171.89元增加了129.74元，增長5.97%。百元醫療收入消耗的衛生材料30.22元，比2021年的32.49元降低6.99%。

各位代表：

2022年，面對新冠疫情的反復沖擊，醫院在承擔大量的疫情防控任務的同時，投入了大量疫情防控資金，醫院經濟下行壓力持續加大，醫院運營困難重重。一是財政應撥核酸檢測經費未到位3877萬元，主要是2021年10月-11月疫情期間為肅州區、金塔縣、玉門市等全員核酸檢測經費資金784萬元未到位；2022年7-12月醫院“應檢盡檢”核酸檢測經費資金834萬元未到位， 2022年7-11月支援敦煌、瓜州、玉門老市區及肅州區的全員核酸檢測經費資金3043萬元未到位。二是疫情期間就診病人驟減，醫療服務性收入減少。2022年10月、11月疫情最嚴重時期，醫院騰空兩所分院作為新冠肺炎定點醫院和“非綠碼”救治醫院，對總院實行病區封閉管理，醫療收入大幅度減少，比2020年減少1435.5萬元；三是疫情期間支出增加，購置了疫情防控所需的設備、物資等必要支出1364萬元；四是增加了人員經費的發放，2021年比2020年多發了上浮的15%科學發展觀績效獎勵費485萬元及預發了2021年科學發展觀績效獎勵費2951萬元，合計3436萬元）。

2022年是醫院歷史上極不平凡、極不尋常的一年，面對最嚴峻、最復雜、最艱難的疫情考驗，醫院始終堅持人民至上、生命至上，堅持疫情常態化精準防控，最大限度減少疫情對我院經濟發展的影響，緊緊圍繞公立醫院綜合改革，積極貫徹落實“兩個允許”，加大人員支出占業務支出的比重，調動醫務人員工作的積極性，多方籌措資金，確保順利完成2022年的目標任務，切實落實好職工待遇和增加職工的收入。

2023年財務預算（草案）

各位代表：

2023年醫院財務預算是根據《酒泉市人民政府辦公室關于做好2023年市級部門預算的通知》精神，真實、全面、準確編制的。醫院收入預算是以計劃門診人次、出院病人數和門診、住院次均費用等為基礎，預算年度業務量預計變動數，控制醫療費用增長不超過10%的計劃編制。支出預算按照優先保障人員工資、績效工資發放，醫院正常運轉所必須的公用經費支出，在基本醫療保障政策落實的基礎上重點是大幅度降低藥占比、耗占比，壓減衛生材料、總務材料等支出從嚴控制編制的。

2023年醫院財務預算遵循以收定支、收支平衡、統籌兼顧、勤儉節約、保證重點、不得編制赤字預算的原則，實事求是地進行編制?，F報請職代會，請各位代表審議：

一、2023年收入預算（草案）

（一）2023年收入預算概況

2023年總收入預算8.14億元，比2021年總收入7.89億元增長0.5%。其中：

——財政撥款收入預算4837.5萬元，占總收入預算的6.1%，包括：公立醫院改革財政投入資金2485萬元；新城醫院床位補助及藥品零差率補貼632.5萬元，財政項目（含疫情防控）補助資金1720萬元。

——科教收入預算15萬元,占總收入預算的0.02%。

——醫療收入預算7.19億元，占總收入預算的90.6%，比2021年的6.87億元增加3200萬元，增長4.66%。其中藥品收入預算2億元。

——其他收入預算2206萬元，占總收入預算的2.78%。其中便民藥房收入預算1700萬元；食堂收入預算280萬元；停車場收入預算100萬元，其他預算126萬元。

——利息收入預算400萬元，占總收入預算的0. 5%。

（二）2022年醫療收入預算結構

——門診醫療收入預算2.04億元，占醫療收入預算的28.37%，比2021年門診醫療收入2.02億元增加200萬元，增長0.1%。其中體檢收入預算3100萬元。

——住院醫療收入預算5.15億元，占醫療收入預算的71.63%，比2021年的4.85億元增加3000萬元，增長6%。

（三）2022年總院及各分院醫療收入預算

——總院醫療收入預算5.65億元,比2021年5.47億元增加1800萬元，增長3.3%。

——東街醫院醫療收入預算2300萬元。

——胃腸?？漆t院醫療收入預算1300萬元。

——慢性病醫院醫療收入預算1400萬元。

——新城醫院醫療收入預算10400萬元。

二、2022年醫院支出預算（草案）

（一）2022年支出預算概況

2022年總支出預算7.93億元。其中：

業務活動費用預算6.8億元，占總支出預算的85.75%

單位管理費用預算9300萬元，占總支出預算的11.73%

其他費用預算2000萬元，占總支出預算的2.52%。

（二）2022年支出預算結構

——人員經費預算3.6億元，占總支出預算的45.4%，比2021年的3.44億元增加了1600萬元，增長4.65%。其中：

1.在職職工（含代理制職工）基本工資預算7100萬元，占人員經費預算的19.72%；

2.臨聘人員工資預算920萬元，占人員經費預算的2.56%；

3.離休人員工資及撫恤金預算70萬元，占人員經費預算的0.19%；

4.績效工資總額預算1.35億元，占人員經費預算的37.5%，其中考核績效工資預算9556萬元（按增幅10%核定），占績效工資總額預算的70.79%；

5.單位配套職工五險二金預算6300萬元，占人員經費預算的17.75%（養老統籌、醫療保險統籌、生育保險、工傷保險、失業保險、住房公積金、職業年金及原玉門油田醫院移交職工配套資金）；

6.科學發展業績獎勵工資預算3800萬元，平安酒泉建設責任制考核獎勵預算1900萬元，民族團結進步創建獎預算980萬元，取暖補助預算1100萬元，政策性調資及其他獎勵工資預算200萬元，五項預算合計7980萬元，占人員經費預算的22.28%。

——商品和服務費用支出預算

1.藥品支出預算1.94億元，占總支出預算的24.46%，比2021年的1.96億元減少200萬元，降低1.02％；

2.衛生材料支出預算1.18億元，占總支出預算的14.88％，比2021年的1.58億元減少4000萬元，降低25.32%；

3.低值易耗品預算128萬元，占總支出預算的0.17％，比2021年的119萬元增加了9萬元，增長7.56%；

4.計算機耗材預算150萬元，占總支出預算的0.19％，與2021年持平；

5.總務材料預算600萬元，占總支出預算的0.76％，比2021年的642萬元減少了42萬元，降低6.54%。

——固定資產折舊費預算4600萬元，占總支出預算的5.8％。

——無形資產攤銷預算110萬元，占總支出預算的0.14%。

——提取醫療風險基金預算200萬元，占總支出預算的0.25%。

——其他公用經費支出預算3800萬元，占總支出預算的4.8％，比2021年的2700萬元增加1100萬元，增加40.74%。主要包括：水費、電費、辦公經費、差旅費、培訓進修費、會務費、維修維護費（總務維修維護費、設備維修維護費，信息網絡維修維護費）、工會經費、救護車及通勤車運行維護費、銀行手續費及借款利息支出、物業取暖費（醫院綠化、排污、垃圾及醫療廢物處理、分院取暖費等）、印刷廣告宣傳費、鍋爐燃煤燃料費、提取壞賬準備、委托技術服務費、外請專家勞務及軟件購置費。

三公經費及會議費支出預算6萬元，與2021年持平。其中：公務接待費1萬元，公務用車運行維護費5萬元。

——學科建設經費預算500萬元，占總支出預算的0.63%。

——其他費用預算2000萬元，占總支出預算的2.52%。

三、2023年固定資產投資和項目建設預算

本著“先急后緩、先重后輕”的原則，除必須要保障的人員工資發放外，妥善安排項目支出預算。2022年預算固定資產投資4600萬元，其中醫療設備投資4600萬元。

各位代表：

2023年，是醫院全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，也是醫保支付改革全面覆蓋順利開展關鍵的一年。醫院財務部門將認真貫徹上級財政部門及醫院關于經濟管理工作的有關要求，牢固樹立過“緊日子”的理念，確保醫院經濟運行平穩、良性發展。為此，我們將在醫院班子的正確領導下，加快補齊醫院內部運營管理短板和弱項，強化內部控制，提升醫院的運營效益和社會效益。

• 加強預算管理，提高資金使用效率。

預算管理是財務管理的重要內容，遵循收支統管、統籌兼顧、積極穩妥的原則，充分考慮醫院的實際情況、資金狀況，對重點建設、發展的項目，在資金安排上要給予優先，對不合理的支出結構要進行調整，以實現醫療資源的科學配置。嚴格執行批復的預算，逐級分解預算，落實到具體的責任科室或責任人，對預算的執行情況建立考核、報告制度。把考核結果作為醫院內部年終評比考核、獎懲的重要依據。

嚴格控制各項支出，節約資金，規范支出管理，降低成本費用，編制費用支出預算，保證資金的合理使用

二、強化成本管控，增加成本管理意識

制定行之有效的科室成本核算、診次成本核算、病種成本核算等辦法，規范核算收入、費用項目，健全成本核算制度，建立責任制成本考核體系、成本分析評價體系和成本信息反饋體系。嚴格控制支出、節能降耗、降低醫療服務、營運成本。

設置?？七\營助理，專職做好科室的成本管理工作。在充分掌握醫院經濟發展需求的基礎上，根據各臨床科室的特點，協助科室開展運營管理，提升科室精細化管理水平和運營效率，保障醫院可持續發展。

三、加強財務分析，充分利用國家和甘肅省三級公立醫院績效考核指標及信息化分析工具，客觀反映醫院財務狀況及運營成果，提出合理化建議，為醫院決策提供財務信息支持和智能型財務分析，提高整個醫院的管理水平，推動醫院經濟發展，更好地為管理者的決策服務。為醫院管理者和主管部門提供決策依據，提升醫院經濟管理水平。實現醫院資金運動的良性循環，提高經濟效益。

四、開展財務績效考核

客觀、全面地開展醫院資產運營效果和財務效益狀況的分析，開展績效考核，提高醫院經濟效益和競爭力。推進業財一體化，建立財務、醫療業務數據共享平臺，通過提高業務水平、提高醫療服務質量，從而提升醫院醫療水平和財務管理水平。

五、加強國有資產管理，提高醫院資產使用效率。

對大型設備的購置，要進行可行性論證，以保證設備投入的效益性，減少和杜絕盲目購置。通過優化醫療設備的科學合理配置，降低人力資源成本，提高醫院資產使用效率。

六、不斷提高財務人員自身業務素質

加強財務人員不斷學習新知識及新政策，不斷充實自己，提高自身素質及業務水平，適應新形勢。逐步提高財務人員水平。

以財務分析為目標，準確分析醫院的實際經營情況，提出合理化建議，為醫院決策提供財務信息支持和智能型財務分析，提高整個醫院的管理水平，推動醫院經濟發展，更好地為管理者的決策服務。實現醫院資金運動的良性循環，提高經濟效益，使醫院得以健康發展

各位代表：

2023年我院經濟工作將堅持穩字當頭，穩中求進的工作總基調，夯實財務管理，提升醫院運營效能，努力增收節支。以三級公立醫院績效考核為指揮棒，通過完善全面預算管理與全成本核算，以精細化管理助推醫院高質量發展，增強醫院的競爭力和生命力，保證醫院持續健康發展，促進醫院各項改革任務落地見效！

謝謝大家！

2021年醫院醫療收支結余虧損的原因

造成2021年以來收支結余虧損的原因主要有以下幾個方面。一是財政應撥核酸檢測經費未到位1151萬元，主要是2021年7-12月醫院“應檢盡檢”核酸檢測經費資金192萬元未到位， 2021年10月17日在新一輪疫情期間為肅州區、金塔縣、玉門市、嘉峪關等全員核酸檢測經費資金959萬元未到位；二是疫情期間就診病人驟減，收入減少。2021年10月、11月疫情最嚴重時期，醫院騰空兩所分院作為新冠肺炎定點醫院和“非綠碼”救治醫院，對總院實行病區封閉管理，醫療收入大幅度減少，比2020年減少1435.5萬元；三是疫情期間支出增加，購置了疫情防控所需的設備、物資等必要支出1364萬元；四是增加了人員經費的發放，2021年比2020年多發了上浮的15%科學發展觀績效獎勵費485萬元及預發了2021年科學發展觀績效獎勵費2951萬元，合計3436萬元。 

                                  財務科 

                               2022年4月19日